Городская казна-2008: расходная часть. На что уходят наши налоги

Основные характеристики консолидированного бюджета Тольятти таковы: общий объем доходов бюджета — 7 млрд 606 млн 828 тыс. руб.; в том числе безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 2 195 369 тыс. руб. В свою очередь, общий объем расходов бюджета составил 8 230 764 тыс. руб. Дефицит бюджета — 623 936 тыс. руб.

В течение 2007 года было осуществлено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 15%. По состоянию на 1 января 2008 года задолженности работникам по выплате заработной платы нет. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов городской казны занимают расходы и начисления на оплату труда — 1 950 174 тыс. руб., а также расходы на выплату пособий по социальной помощи населению — 1 300 116 тыс. руб.

На увеличение стоимости основных средств и материальных запасов израсходовано 1 031 007 тыс. руб., услуги на содержание имущества учреждений, благоустройство и прочие расходы составили 2 694 668 тыс. руб.

Исполнение расходов за 2007 год по основным направлениям характеризуется следующими данными.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 789 428 тыс. руб., или 96,5% к плану года. В расходы по данному разделу включены затраты на содержание городской думы, мэрии и ее структурных подразделений. Среднесписочная численность работников городской думы в 2007 год составила 109 чел., мэрии со структурными подразделениями — 1 455 чел., в т.ч. содержащихся за счет средств вышестоящих бюджетов — 231 чел.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 98 343 тыс. руб. при годовом плане 99 975 тыс. руб., или 98,4%. В данные расходы включены затраты на содержание муниципальных учреждений города: «Охрана общественного порядка», АСС «Служба спасения Тольятти», «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» — и укрепление материально-технической базы управлений внутренних дел городского округа и районов, ОГИБДД. (В частности, по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» были профинансированы расходы на ликвидацию последствий взрыва бытового газа по адресу ул. Ленина, дом 53а: аварийно-восстановительные работы дома, оплата перевозки жителей в период восстановительных работ, организация питания и проживания жителей в МООУ «Пансионат «Радуга» в сумме 22 507 тыс. руб.)

По разделу «Национальная экономика» расходы городского бюджета в 2007 году составили 409 979 тыс. руб., или 94,2% к утвержденному плану. Самый значительный объем занимают расходы по отрасли «Транспорт», которые составили 81,2% от общих расходов по разделу.

При этом кассовые расходы в отрасли составили 333 111 тыс. руб., или 98,9% к плану года, из них, в частности:

субсидии на возмещение выпадающих доходов и убытков предприятий городского пассажирского транспорта — 220 513 тыс. руб. при плане 221 893 тыс. руб., или 99,4% к плану года, в том числе: возмещение выпадающих доходов от перевозки граждан, пользующихся льготными проездными документами (пенсионеры, студенты и учащиеся) — 109 852 тыс. руб., или 98,8% к годовому плану;

покрытие убытков от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах — 100 693 тыс. руб., или 99,9% к плану года; покрытие убытков от перевозки льготных категорий граждан на дачных маршрутах речным транспортом — 1 638 тыс. руб., или 100% к годовому плану;

покрытие убытков от перевозки льготных категорий граждан на дачных маршрутах автомобильным транспортом — 8 330 тыс. руб., или 99,9% к плану года.

По разделу «Охрана окружающей среды» кассовое исполнение в 2007 году составило 41 745 тыс. руб., или 84,6% от утвержденного плана 49 369 тыс. руб.

По подразделу «Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод» ассигнования в размере 6867 тыс. руб. остались неиспользованными, в связи с тем, что средства целевого бюджетного экологического фонда Самарской области на утилизацию особо опасных отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор», поступили 21.12.2007 г. Данные средства в полном объеме предусмотрены в бюджете на 2008 год.

Расходы по разделу «Образование» за 2007 год исполнены на 95,6%. При утвержденном плане 1 887 207 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 804 471 тыс. руб. По данному разделу осуществляется финансирование учреждений образования, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры, управлению физической культуры и спорта, комитету по делам молодежи.

Кроме того, расходы по отрасли «Образование» включают в себя бюджетные ассигнования на содержание МУ ДПО «Муниципальный центр подготовки кадров», МУ ДПО «Курсы гражданской обороны  г. Тольятти», МУ»Пансионат «Радуга», расходы на материальное обеспечение приемной семьи, мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, а также расходы бюджета на поддержку в сфере образования.

Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» были предусмотрены в бюджете города в общем размере 185 722 тыс. руб., кассовое исполнение за 2007 год составило 180 773 тыс. руб., или 97,3%

На содержание трех театров: МУИ Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, МУИ «Тольяттинский театр кукол «Пилигрим» и МУИ «Молодёжный драматический театр», а также финансирование МУКиИ «Тольяттинская филармония», направлено 69 552 тыс. руб., или 98,8% к плану года.

Расходы по трем библиотечным системам составляют 47 032 тыс.руб., четырем музеям: МУК «Музей историко-культурного наследия», МУК «Тольяттинский краеведческий музей», МУК художественный музей «Тольяттинская картинная галерея», городской музейный комплекс «Наследие» — 14 828 тыс. руб., двум дворцам культуры — «Русич» и «Истоки» — 11 625 тыс. руб.

В 2007 году на проведение культурных мероприятий направлено 15 749 тыс. руб., в т.ч.: Масленица — 100 тыс. руб., День защитников Отечества — 50 тыс. руб., Международный женский день 8 Марта — 50 тыс. руб., День Победы — 195 тыс. руб., День города — 1 625 тыс. руб., юбилейные мероприятия, посвященные празднованию Дня города и проводимые в течение года, — 1 540 тыс. руб., новогодние мероприятия и Рождество Христово — 1 275,5 тыс. руб.

По разделу «Здравоохранение и спорт» на 2007 год утвержден план в сумме 1 248 074 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 220 097 тыс. руб., или 97,8% к плану года. По данному разделу из бюджета города финансируются учреждения и мероприятия, не входящие в Территориальную программу обязательного медицинского страхования. Исполнение по данной отрасли за отчетный период составило 97,8%.

Капитальные расходы по учреждениям здравоохранения в 2007 году составили 358 429 тыс. руб., из них на проведение капитального ремонта — 77 406 тыс. руб., на приобретение оборудования — 281 023 тыс. руб.

Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» за 2007 год составили 94,1% от годового плана, или 48 414 тыс. руб., и включают в себя:

• содержание спортивных комплексов «Кристалл» и «Акробат» — 17 599 тыс. руб.,• организацию физкультурно-спортивной работы с населением через Управление физической культуры и спорта — 25 585 тыс. руб.,• субвенцию МУП Пансионат «Звездный» на строительство бассейна — 2000 тыс. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» утверждены на 2007 год в сумме 1 913 239 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 488 371 тыс. руб., или 77,8% к плану года.

Расходы подраздела «Борьба с беспризорностью, опека, попечительство», предусмотренные на пособия и компенсации были израсходованы на:

• выплаты денежных средств на содержание приемных детей — 3 063 тыс. руб.;• выплаты ежемесячных средств на питание, приобретение обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой в семьях, — 185 тыс. руб.;• выплаты единовременной материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании под попечительством, в приемных семьях, по достижении ими 18 лет — 775 тыс. руб.;• выплаты единовременной материальной помощи приемным родителям при образовании приемной семьи — 60 тыс. руб.;• выплаты к окончанию обучения среднего общеобразовательного учреждения 11 классов для детей, находящихся под попечительством, — 160 тыс. руб.;• оформление свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество — 22 тыс. руб.;• выплаты единовременного поощрения детей, принадлежащих к категории детей-сирот, в связи с окончанием школы с золотой или серебряной медалью — 30 тыс. руб.;• выплаты детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях под опекой и приемных семьях, при поступлении в 1 класс — 50 тыс. руб.